Anh chị ơi giúp em với ạ.
Tháng 12/2017 em có viết 1 hóa đơn đầu ra cho công ty A nhưng đến bây giờ là tháng 2/2018 thì em phát hiện sai số tiền. Bây giờ em đã lập biên bản + hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu rồi ạ.
Cho em hỏi là em kê khai vào tháng 12 hay tháng 2 ạ? Và BCTC năm 2017 em sẽ lấy số liệu sau khi điều chỉnh giảm đúng không ạ?
Đối với công ty A thì sẽ như thế nào ạ? Vì em làm ở cả 2 công ty.
Giúp em với ạ.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
.
.
.
??
.
.
🙁
Ai giúp em với ạ :(((((
Em cũng đang gặp trường hợp này hóng.
Nếu hóa đơn điều chỉnh giảm xuất vào tháng 2 thì bạn kê trong t2 chứ
năm 2017 cứ làm với doanh thu đã xuất b ơi. qua tháng 2/2018 thì xuất giảm hóa đơn rồi điều chỉnh trong năm 2018 nhé
Khi kê khai thì trừ đi số doanh thu và thuế đúng không ạ
Vậy em đk như này có đúng k? Nợ tk 511, 3331 Có TK 131
làm tờ khai bổ sung cho quý 4/2017
.
doanh thu nhập đúng theo số đúng . ví dụ hđ 2017 xuất 5 triệu mà quý 1/2018 phải đc giảm 1 triệu còn 4 triệu thì vẫn hạch toán doanh thu 4 triệu năm 2017. Mình quyết toán hôm thứ 2, cán bộ bảo vậy. m có treo tạm số vat đầu ra bằng bút toán Nợ 1388 Có 33311 nhưng cán bộ bảo k cần, cứ ghi nhận theo số đúng, k nhất thiết phải như tờ khai. (bên mình bị xuất nhầm, 1 khách 2 hóa đơn y chang xong t1/2018 mới phát hiện ra)
Cái này phải hỏi các cao nhân rồi. 🙁
A Trần Đắc Thắng xem hộ các bạn này với ạ, sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính nhưng trước khi nộp báo cáo, nhưng hóa đơn điều chỉnh lại vào năm 2018 ạ