Chào các anh chị WKT !!! Công ty em đang rơi vào trường hợp như sau, nhờ a chị …

Chào các anh chị WKT !!!
Công ty em đang rơi vào trường hợp như sau, nhờ a chị tư vấn ạ::
Công ty em thành lập từ tháng 10/ 2015 (Lúc thành lập đã nộp mẫu 06 theo PP khấu trừ), năm 2016 không phát sinh doanh thu, năm 2017 có doanh thu nên đã đi mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế => thuế đồng ý bán và công ty đã xuất hóa đơn cho khách hàng quý 1 và tháng 04, 05, nhưng đến cuối tháng 05 thì thuế gửi thông báo công ty đã nộp sai hồ sơ thuế quý 1 (theo PP khấu trừ chứ không phải trực tiếp và yêu cầu doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ hóa đơn bán hàng đã xuất và làm thủ tục đặt in, xuất lại hóa đơn GTGT @@@, Bên em không đồng ý vì theo em doanh nghiệp áp dụng theo PP trực tiếp cho năm 2017 là đúng vì năm 2016 công ty không có DT đồng thời cũng không nộp mẫu 06 nào cả ???
Anh chị cho em ý kiến với ạ, có căn cứ hay công văn nào nều rõ vấn đề này không ạ ?
Em đang rất hoang mang mong anh chị giúp đỡ, em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 22, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các anh chị WKT !!! Công ty em đang rơi vào trường hợp như sau, nhờ a chị …”

  • Thành lập tháng 10/2015 (Quý 4/2015) – Thì khi bạn nộp mẫu 06 theo PP Khấu trừ là mặc nhiên bạn đăng ký phương pháp tính thuế cho quý 4/2015 và 2 năm 2016 – 2017 là khấu trừ. Đến 20/12/2017 bạn mới nộp theo mẫu 06 để tính cho 2 tính tính thuế 2018-2019.
    Nên TH của bạn là CCT đang làm đúng theo quy định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *