A.c giúp e xử lý TH này ạ. E hnay ktra lại mới thấy.
Năm 2016 bố e tự tay kê khai thuế. Q1,2,3 k sao. Sang Q4 thì có vài hóa đơn đầu vào của Q1,2,3 lần trc kê sót nhưng bố k biết khai bổ sung mà điền thẳng vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai chính thức Q4 (số thuế tầm 1,4tr ạ). Khi e làm BCTC trên phần mềm thì e k để ý số liệu đó vì là tờ khai chính nên e chỉ để ý sao cho khớp vs chỉ tiêu 24. Còn số hóa đơn kê sót đó e đã kê vào Q1/2017 rồi. Nôm na là cái số thuế 1,4tr đó bị kê thành 2 lần.
H e muốn sửa chỗ Q4 cho khớp BCTC thì chỉ cần khai bs rồi xóa chỉ tiêu 37 đó đi là dc hay phải làm tnao ạ.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
đúng rồi em. Cứ nguyên tắc sai đâu sửa đó em ạ
Em quay lại tờ khai quý 4 nhập đúng số thuế phát sinh trong kỳ. Rồi điều chỉnh tăng trong kỳ báo cáo tiếp theo là ok
.
https://www.youtube.com/watch?v=XcqVBEBfM44&t=37s