Mình muốn xin ý kiến của mọi người về vc sau: Mình kê khai bổ sung thuế GTGT các quý trong năm 2016 và đã chuyển số dư sang quý 1 năm 2017.Nhưng còn 1 hoá đơn mà thuế GTGT đã hạch toán TK 6422 trong năm 2016, mình muốn hạch toán lại đc ko? Và gửi lại BCTC năm 2016 đc ko? Vì lý do phải hạch toán sang TK 6422 là hoá đơn đó là về nghỉ mát cho NV nhưng Cty trả 75% giá trị hợp đồng, còn lại là tiền của NV trừ vào lương. Nên ko đưa vào TK 1331, như vậy có đúng ko?
Cần tư vấn của mg để có cách làm đúng nhất, nếu cần thay đổi thì hôm nay vẫn kịp. Cảm ơn mg nhiều
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet