Thuế Môn bài, TNCN, GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhâ…

Thuế Môn bài, TNCN, GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân.
Chào các Anh/chị,
Em có việc cần nhờ các a/c tư vấn ạ.
Cty e thuê nhà cả cá nhân làm văn phòng.
Giá thuê 38tr/tháng. Trả trước 12 tháng (456tr) + 38tr tiền cọc – tiền này là tiền bồi thường sửa chữa sau khi tly Hđ. HĐ có hiệu lực 20/9.
Bên e pải trả các khoản thuế liên quan cho cá nhân.
Cho e hỏi:
1. Môn bài cty e phải đóng bn $? Có làm Tk gửi qua mạng rồi nộp thuế điện tử được ko ạ? (Bt cty e cứ đến hạn nộp Mb thì nộp tiền chứ k nộp Tk).
—- e tìm hiểu sơ qua thì pải đóng 500k Mb do doanh thu nằm trong khoảng 300-500tr/năm. Nhưng cũng băn khoăn vì tgian HĐ có hiệu lực là cuối năm, thì đóng 1/2 số tiền hay pait đóng cả 500k.
2. Thuế Tncn,gtgt: làm Tk theo mẫu thuê Ts kèm bảng kê. Em làm trong HTKK. Bảng kê cột Doanh thu thuê nhà theo Tháng đã bao gồm thuế – 38tr là trong Hợp đồng, Doanh thu gồm thuế là 41,8tr. HTKK tự tính tiền: 20/9/17 -> 31/12/2017 doanh thu tổng: ~140tr. Tính ra thuế tncn, gtgt pải đóng là 5% 7tr. HTKK cũg tính luôn số tiền từ 1/1/2018->20/9/2018.
Sang bên Tk thì tiền thuế tự nhảy số nhưng chỉ nhả y số đến cuối năm. Tức là chỉ đóng 14tr cho cả 2 loại thuế. Mà bên e đã trả hết tiền nhà 1n rồi. Vậy e nộp tiền theo Tk hay theo Bảng kê. Do đọc thông tư thì có ghi là nộp tiền theo doanh thu trả 1 lần.
E viết hơi lủng củng, dài dòng
Mong các cao nhân chỉ giáo giúp ạ.
E xin cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet