M lại vướng mắc tiếp ạ. A/c nào gặp trường hợp này xin chỉ giúp với ạ. Khi nhập …

M lại vướng mắc tiếp ạ. A/c nào gặp trường hợp này xin chỉ giúp với ạ.
Khi nhập số liệu của năm trước vào bctc theo tt133.
Thuế gtgt của năm 2016 cty e còn nợ là 5.000.000₫, khi làm theo qd 48 thì chỉ cần (5.000.000) vào mã 151 ở phần ts là dc.
Còn khi nhập theo tt 133 thì số đầu năm của khỏan này thì phải ghi 5.000.000 vào mã 313 ở phần nv.
Như vậy nguồn vốn và tài sản theo tt 133 vẫn bằng nhau, nhưng tổng nv và tổng ts thì không bằng năm 2016.
Giờ phải xử lý sao ạ?
Vd: theo qd 48 số cuối năm 2016 của nv & ts : 2.290.913.032
theo tt133 số đầu năm 2017 của nv &ts : 2.291.317.128

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet