Mọi người cho e hỏi vấn đề này với ạ: Năm 2016 Cty e mới thành lập chưa có phát …

Mọi người cho e hỏi vấn đề này với ạ: Năm 2016 Cty e mới thành lập chưa có phát sinh gì cả ngoài chi phí thuế môn bài và vốn góp. Người kt cũ nộp bctc 2016 chỉ the hiện vốn góp mà quên phần cp thuế môn bài. Em mới tiếp nhận năm 2017 thì phát hiện bctc năm 2016 bị sót cp thuế môn bài, bctc trước và sau điều chỉnh thì vẫn không phải đóng thuế tndn chỉ làm tăng chi phí và làm loi nhuận năm 2016 bị lỗ. Vậy cho em hỏi 2 vấn đề sau:
1. e làm và nộp lại bctc thôi hay có cần nộp bổ sung tờ khai quyết toán thuế tndn với mẫu giải trình 01KHBS không ạ vì tuy k anh huong đến số thuế tndn phải nộp nhưng ảnh hưởng đến loi nhuận bị lỗ.
2. Cách lập lại bctc 2016 là em vào htkk chọn mẫu bctc qd48 đã có sẵn số liệu cũ rồi nhấn vào nút nhập lại và nhập theo số cần điều chinh rồi kết xuất và nộp lại đúng không ạ.
Mong mọi người giúp đỡ vì lần đầu làm bctc mà phải nộp lại bctc của người cũ lam sai sot nữa.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet