Cả nhà cho mình hỏi 1 chút. Hoá đơn tháng 10/2017 mình bỏ sót không khai thuế quý 4/17. Bây giờ mình muốn hạch toán để làm bctc 2017 và khai thuế bù vào quý 1/2018. Theo mn thì m nên hạch toán ntn cho đúng ah? Nên để dư nợ 1331 hay cho tạm vào 1388 ah? Cám ơn mn
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Bổ sung là hoá đơn mua vào ah
Nếu là hđ mua vào thì hđ đó c kê khai chi phí năm 2017 đê lên bctc, cong thuế thì để năm 2018 kê khai và hạch toán vào bctc 2018
Hd truoc thue ban dua vao cp 2017 de dam bao ntac phu hop … Con vat thi ban ke vao 2018 . treo 1388 cung duoc
.
Mình thì vẫn treo trên 138 đã kiểm tra cán bộ thuế k ý kiến gì!
Bạn hạch toán chi phí trước thuế vào năm 2017, còn phần thuế sang năm 2108 hạch toán.