Các anh chị giúp e ” Công ty em nhập khẩu 1 lô hàng ở Nga vào quý 2 trị giá 1 tỷ và làm tờ khai Hải Quan nộp thuế xong rồi. Nhưng mới chuyển trả trước bên kia 600 triệu ( Thời hạn hợp đồng 31/12/2017) hàng đã về. Nhưng có 1 lý do nào đó nên ko trả được nữa. Bên e có chuyển tiền chả nhưng ko thanh toán được… Vậy giờ e muốn điều chỉnh thuế GTGT xuống đúng với trị giá lô hàng mà đã thanh toán để được khấu trừ. ( Quý 2 e đã đưa vài kê khai). Vậy có cách điều chỉnh nào để không bị phạt nộp chậm không ạ….( Bây giờ gia hạn hợp đồng thì cũng không thể gia hạn được mãi, mà thanh toán ko hiểu lý do gì bên kia ko nhận). Em định khi làm BCTC thì loại khoản này ra. Mong các anh chị cho hướng giải quyết. Em cảm ơn!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Cho mình hóng với, Hàng đã nhận, thuế GTGT đã nộp ở Hải quan, chỉ có điều chưa thanh toán hết cho người bán, thì giảm thuế GTGT là sao bạn?
Tức là mình ko đc khấu trừ phần mình chưa thanh toán ấy bạn…
Nhưng chẳng phải thuế gtgt đầu vào bạn đã nộp hết rồi sao?
Thue gtgt ban da nop roi thi ban dc khau tru nhe. Con phan chua thanh toan do la tien hang chua bao gom thue. Ban co the thanh toan sau d
Ban phai nôp thue nhap khau va thue gtgt hang nhap khau roi thi hai quan moi cho ban thong quan chu.
Vấn đề m nộp hết thuế rồi… trị giá lô hàng 1 tỷ… m nhận đủ hàng mới thanh toán qua ngân hàng 600tr thôi còn 400tr…
400tr này m ko thanh toán nốt đc nữa nên cũng ko thể gia hạn thêm hợp đồng để chờ thanh toán nốt… nên mới điều chỉnh giảm phần thuế của 400tr… vì ko đc khấu trừ khi ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng… khi hết hạn…
Nhung quan trong hang ban da nhan du roi ban phai tim ly do vi sao ho ko nhan tien
Ban bao ngan hang la khach hang tu choi nhan tien hay minh ko chuyen dc tien cho khach. Quan trong la bay gio phai giai quyet cau hoi vi sao ko chuyen tien tra khach hang dc
Ban xin gia han dc them 3 thang ma
Mình chỉ tìm cách giải quyết với số thuế thôi… Còn bên m muốn trả cũng ko thể trả đc…
Ben minh van xin gia han thanh toan dc 3 thang.
Thue minh dong roi van khau tru binh thuong. Hang hoa ban nhap so luong theo to khai hai wuan. Bay gio ban giam di lam sao. Ban dau co xuat nguoc lai so hang do de tra lai nguoi ta
Minh nghi ban nen tim hieu tai sao lai ko tra dc khach hang.
.
.
Bạn Ha Vu nói đúng rồi. Thuế mình nộp hết rồi. Mình kê khai khấu trừ bình thường còn tiền mình nợ nếu ko thanh toán dc thì treo. Ko thì cho vào thu nhập khác