Công ty em là cty vận tải.
Có 1 số chi phí nâng hạ, khách hàng bắt bên em lấy hóa đơn về cho bên em, và cuối tháng xuất hóa đơn phí nâng hạ lại cho khách hàng. ( mục nâng hạ riêng, ko cộng vào giá vốn ).
Hóa đơn đầu vào cũng khá nhiều. Và giá thì không giống nhau.
Em chưa làm bên mảng vận tải bao giờ.
Nên nhờ các anh chị chỉ giáo. Hạch toán làm sao thì hợp lý nhất ạ?
Em cảm ơn.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…
View Comments
Khi nâng hạ và cấp cont thì lấy thông tin của khách hàng để yêu cầu xuất hóa đơn. Đây kiểu như kiểu chi hộ. Xong cuối tháng (Hoặc khi số tiền vượt bao nhiêu theo hợp đồng) thì gom lại và yêu cầu thanh toán lại số tiền này. Theo dõi qua TK 138
Bạn tham khảo thêm CV số Số: 8999/CT-TTHT để tìm hiểu thêm nhé.
Vấn đề này được hiểu khá đơn giản. Khách hàng ký hợp đồng hoặc thoả thuận trọn gói với công ty của em.
Hoá đơn em xuất cho khách hàng ghi nhận Doanh thu.
- các chi phí liên quan đến khách hàng này, em tập hợp của tài khoản 154 (gắn mã đối tượng), cuối tháng kết chuyển từ 154 qua 632.