Cả nhà cho em hỏi, em đã kê khai và nộp thuế GTGT quý 4/2016 rồi, đã xuất 1 cái hóa đơn vào tháng 1/2017 cho khách hàng, nhưng hôm em nghỉ, sếp xuất 1 cái hóa đơn cho bên đối tác chỗ bạn bè sếp lại ghi thời gian là tháng 10/2016 và đã giao liên 2 cho bên kia, sau đó bên kia lại không lấy hóa đơn đó nữa nhưng chưa trả lại em liên 2, em đã làm báo cáo sử dụng hóa đơn là bỏ hóa đơn ý, nhưng giờ bên kia vẫn chưa trả em hóa đơn liên 2 đó, em có gọi hỏi thì bên ý nói không dùng đến nên làm mất rồi và không biết để đâu. Em cũng bó tay luon, anh chị có cao kiến gì về vụ này tư vấn giúp em với ạ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Làm khbs lại , nộp lại bc26. Coi như xuất bỏ
Chị làm biên bản thu hồi và xóa bỏ hóa đơn đó với lý do là hóa đơn xuất sai ngày và khách hàng không mua hàng nữa. Ngày làm biên bản là ngày trong tháng 1/2017. Xong chị nói bên kia ký vô. Rồi mặt sau chị nói họ ghi là họ đã làm mất hóa đơn, rồi chị kẹp vô hóa đơn của chị. Rồi xong, tại vì chị đã báo cáo xóa bỏ hóa đơn này, giờ chị có tờ biên bản thu hồi và xóa bỏ hóa đơn đó nữa là hợp lệ rồi. Chị tham khảo xem ý của em có thể áp dụng cho cty chị không nhe, vì mỗi cty mỗi khác
bạn làm biên bản thu hồi hóa đơn, ngày thu hồi tháng 1/2017, lý do ghi sai ngày, và khách hủy đơn hàng. Xong rồi bạn cất kỹ BB thu hồi này. Sau này bạn làm báo cáo mất hóa đơn nộp lên thuế, nhưng mất do sai xót trong quá trình lưu trữ (chỉ bị phạt cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu) nhé!
đừng ghi là bên khách hàng làm mất nhé!