các anh chị cho em hỏi chút với ạ
công ty em trong thời gian qua có dự án đầu tư nên phải kê khai trên cả 2 tờ khai 01 (tờ khai thuế GTGT) và tờ khai 02 (tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư). Nếu số liệu tại mục 40a của tờ khai 01 mà lớn hơn số liệu tại mục 28 của tờ khai 02 nhưng số thuế chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang (mục 21 của tờ khai 02) lớn hơn cả mục 40a của tờ khai 01 thì mục 28a của tờ khai 02 và mục 40b của tờ khai 01 em sẽ dùng số liệu của mục 28 hay mục 40a ạ?
Em cảm ơn mọi ng nhiều!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet