Cộng đồng cho em hỏi có ai làm bên tư vấn về luật thuế không ạ? cho em hỏi với ạ.tức là bên em có 1 đơn hàng của nước ngoài
tiền chuyển từ hồng kong về tk cty
có mua bán thực tế
nhưng khi làm tờ khai xnk thì ko xnk đc
và bên hải quan bảo như bán trong nước bình thường
tức là phải xuất hóa đơn vat
giờ cty đối tác ko lấy hóa đơn
họ cũng tự xử lý đc chứng từ của họ ở bên hong kong
nên giờ cty e đang bị treo ở giữa
ko biết giải trình cái khoản tiền từ nước ngoài về như thế nào?
Mọi người tư vấn giúp e trường hợp này với ạ?
Cảm ơn cả nhà ạ.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
họ không lấy hóa đơn nhưng bạn phải có hợp đồng. bãn xuất hóa đơn theo hợp đồng. kê khai ghi nhận khoản doanh thu đó bình thường.
Vậy bây giờ bạn làm là KH đã ứng trc tiền hàng sau đó bên đó ko mua hàng nữa
Và bạn vẫn cứ treo khoản đó
Sau 1 thời gian sau coi như xóa nợ
Sử lý N 131 C711 tính thuế TNDN cho khoản này
cái giao dịch của em phức tạp lắm ạ. lúc đầu là xnk tại chỗ, tức là ký với cty hongkong, họ chỉ định giao hàng tại việt nam, Nhưng đến lúc làm hồ sơ thì ko đủ đk làm xnk tại chỗ vì ko phải giao trong khu chế xuất. Giờ cái tiền hàng thì nhận đủ chuyển từ hongkong về, nhưng họ lại muốn lấy hóa đơn 1 phần nhỏ về cty chi nhánh của họ ở việt nam. nên giờ em chưa biết làm thế nào ạ.
cho e hỏi ké với ạ: bên e cũng bán hàng cho công ty mẹ ở đài loan, tiền hàng ck đầy đủ. nhưng hàng bên e chỉ xuất dc 1/3. hàng còn lại đi tiểu ngạch vì vướng thủ tục hải quan. giờ bên e phải làm sao cho phù hợp, hàng thực tế đi rồi, chỉ có giấy tờ ko có gì.
.