Cả nhà ơi tư vấn giúp mình nhé! Công ty mình mới thành lập từ tháng 2 làm về mản…

Cả nhà ơi tư vấn giúp mình nhé!
Công ty mình mới thành lập từ tháng 2 làm về mảng giáo dục mầm non (thuế suất 0%). Mọi thủ tục mình nộp lên cơ quan thuế xong rồi nhưng do chưa sửa chữa xong văn phòng cũng như trường học nên cơ quan thuế chưa xuống kiểm tra văn phòng. Vì vậy bên mình chưa nhận được phản hồi về mẫu 06/GTGT cũng như việc đặt in hóa đơn. Mình thấy anh ở phòng kê khai nói “phải được đồng ý mới được nộp tờ khai theo phương pháp khấu trừ, còn không thì về nộp tờ khai mẫu 04/GTGT đi”. Vì thế mình đã nộp mẫu 04/GTGT quý 1 và 2.
Tuy nhiên hôm nay một chị ở phòng kê khai lại bảo mình “lẽ ra em được nộp theo phương pháp khấu trừ….”. VẬy giờ mình làm công văn xin nộp lại tờ khai theo phương pháp khấu trừ được không (vì nếu không mình sẽ phải nộp mẫu 04/GTGT hết năm đồng nghĩa với việc nộp thuế). Cơ quan thuế vẫn chưa xuống kiểm tra văn phòng vì vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa ngổn ngang..
Giúp mình với. mình cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet