Em có một tình huống thế này nhờ mọi người cho hướng giải quyết:
Do 1 số vấn đề về sai sót và nội bộ nên kế toán phải điều chỉnh lại tờ khai GTGT các tháng trước của công ty. Trước khi điều chỉnh thì tháng 4 doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT là 1 tỷ 3, nhưng sau khi điều chỉnh lại tháng 3 thì tháng 4 đó doanh nghiệp vẫn được khấu trừ do tháng 3 chưa khấu trừ hết và kế toán ghi tăng chỉ tiêu [38] trên tờ khai tháng 4 để đưa chỉ tiêu [41] trên tờ khai về âm, tuy nhiên sau đó cán bộ thuế thông báo kê khai sai và hướng dẫn lâp tờ khai bổ sung khác xóa chỉ tiêu [38] trên tờ khai tháng 4 đi và phải kê vào tờ khai của tháng 6, kế toán thực hiện theo hướng dẫn thì kết quả là hệ thống của chi cục thuế thông báo số thuế phải nộp của doanh nghiệp vọt lên số 1 tỷ 3 đó mà ko được khấu trừ.
Trường hợp này xử lý thế nào xin anh chị cho ý kiến ạ. Em cảm ơn
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…
View Comments
.
B k nói rõ b kkbs khi nào, nhưng theo hd của CQT thì chắc là bs vào T6 nhỉ. B hiểu ntn nhé: phát hiện sai sót ở kỳ nào thì kkbs cho kỳ đó (VD KK sai t2, t3 thì làm kkbs cho t2, t3), phát sinh chênh lệch tăng giảm thì cho vào chỉ tiêu 37or 38 của kỳ hiện tại (nghĩa là b phát hiện ra t2, t3 sai nhưng t6 b mới kkbs thì phải cho vào 37 or 38 của kỳ t6 nhé). Nếu khi kkbs xong, có số dư ở CT 40 thì phải nộp thuế, số dư ở CT 43 thì để khấu trừ qua kỳ sau.