Cả nhà cho em hỏi: Em làm điều chỉnh giảm HĐ đầu ra ghi nội dung như hình ảnh theo điều 20 Thông tư 39 đúng chưa ạ. Khi em kê khai vào HTKK 3.4.2 thì kê khai đúng thuế đầu ra và đầu vào quý 1/2017 này. Số thuế GTGT đầu ra điều chỉnh giảm em vào sheet giải trình khai bổ sung điều chỉnh mà ko thể gõ để điền vào chỉ tiêu 40 được là sao ạ. Anh/ chị giúp em với ạ, chậm nộp thuế hôm nay là 7 ngày rồi.



Tình huống kế toán – Nguồn: Internet