Các tiền bối đi trước chỉ dùm e cái này được ko ạ? Sếp em lỡ dùng UNC chuyển tiền của cty cho các cá nhân mà các cá nhân này chẳng liên quan gì đến hoạt động sản xuất của cty cả. Bây giờ em nên hạch toán thế nài với các khoản này trên sổ phụ ngân hàng ạ?
Em cảm ơn nhiều
Chúc cả nhà WKT vui vẻ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
E cũng gặp 1 truog họp mà chưa biết xử lý ạ
Suy nghĩ theo hướng làm hợp đồng mượn tiền và sau đó sếp chuyển trả xem ổn ko bạn.
Theo mình là Nợ 3118/Có 112, sau đó thu lại tiền của sếp.
Chỉ còn cách cho vào phải thu thui bạn ạ.
Mà cũng khổ nữa. UNC sếp ghi nội dung rất rõ ràng việc nào ra việc nấy. nếu dùng hợp đồng mượn trả thù sợ ko hợp lý lắm
Các nvu k lquan toi hdsxkd của Cty thì k đc ghi nhận CP. Em có thể làm HĐ thuê cộng tác viên, trả thu nhập dưới 2tr k phải khấu trừ thuế. Còn nếu k thì cứ ck bthuong k dua vao CP ma tru thang vao 411 cả tiền gốc ck và phí ck.
Có 112/No 411 VCSH.
Làm hợp đồng cộng tác viên thì hơn
.
mình nghĩ treo vào tạm ứng của sếp. Rồi sau này kiếm chi phí j hợp lý đối ứng sang
Cái quan trọng mà sếp e chuyển nhằm mục đích gì thì chưa thấy e đề cập đến ?.
Trả tiền chênh lệch – cái này không liên quan đến vấn đề “Thuế” của công ty – cần biến tướng nội dung
Trả cho cá nhân việc riêng của sếp – cũng như vậy..
Vì bản chất, khi e chuyển tiền này cho cá nhân khi thanh toán một khoản nào đó, thì cứ lên chi phí như thường – xem như là trả công nợ 1 khoản chi phí và xuất toán chi phí này khỏi chi phí hợp lý..Bản thân e không mất thêm chi phí gì mà có thể giải quyết được vấn đề chuyển tiền..
kê chi phí như bình thường thôi bạn quan trọng là làm thế nào cho chứng từ đẹp thôi
à mà nội dung UNC ghi thế nào?
Việc tự bóc chi phí khi quyết toán không ảnh hưởng đến tổng chi phí. Tuy nhiên khi đã có những nội dung không đúng tình hình kinh doanh như vậy sẽ tự mình đặt ra câu hỏi cho ngta là liệu còn các khoản khác như thế ko. Mình đồng ý có khoản tự bóc ra nh tùy nội dung
Em thì nghĩ nên cho vào tạm ứng, sau đó làm chứng từ quyết toán tạm ứng cho hợp lý ạ
mình nghĩ là treo tạm ứng cho sếp, sau đó thu tiền mặt lại của sếp, thì ổn thôi, chứ chi cho cá nhận mà chứng từ không có, thì cũng hơi khó mà hạch toán vào khoản phải trả cho người bán…
Cty mình là cty du lịch. khoản chuyển cho HDV thì mình làm hd ctv Hướng dẫn còn các khoản khác sẽ đưa vào tạm ứng. Có lẽ hợp lý hơn ko nhỉ
Cho cá nhân đó vay tiền hôm sau làm phiếu thu lại bằng TM thì ko tính lãi vay nữa