Cty e khai thuế theo qúy. Làm trên pm.
Sao số thuế gtgt của 3 tháng lại không bù trừ cho nhau ạ. Nó thể hiện trên bảng CDPS nhu vậy thì có đúng không ạ?
Trong khi số thuế phải nộp của quý 3 này phải là 6.698.450 đ mà sao nó vẫn thể hiện số dư trên 2 tài khoản này ạ?
Các anh chị giúp em với ạ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Phần mềm gì em?
Bạn phải làm thêm chứng từ khấu trừ thuế nữa. Nếu là phần mềm misa.
Bạn coi lại cách hạch toán từng tháng xem đúng chưa, TK 1331 CK T8 dư Nợ:8.563.588đ, nhưng qua đầu kỳ tháng 9 số dư đó ko thể hiện là có vấn đề rồi á. Với kê khai quý thì cuối kỳ phải thêm 1 bút toán kết chuyển nữa nhé.