Anh chị cho em hỏi:
1) Khai bổ sung thuế q3/2016 cho hd mua vào của dn ngừng hoạt động thì làm giảm số thuế được khấu trừ thì ở tờ khai hiện tại q4/2016 em điền số giảm đó ở chỉ tiêu 43 tờ khai bs vào chỉ tiêu 37 của tờ khai hiện tại đúng ko ạ?
2)ở tờ 01/KHBS thì phần giải trình lý do thì em nên nêu lý do như nào cho hợp lý ạ?
3) Chỉ tiêu 22 của q4/2016 lấy từ chỉ tiêu 43 của kỳ khai thuế lần đầu đúng ko ạ?
4) Cty e đã chuyển khoản số tiền đó thì tại thời điểm đó em vẫn hạch toán bình thường, còn q4 em hạch toán như nào cho đúng ạ?(số tiền đó là mua vật tư và nhân công cho công trình).
Em cám ơn.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet