Mọi người ơi cho em hỏi vấn đề này với ạ. Cty em có mua 2 lô văn phòng của novaland, tiền đặt cọc ban đầu mỗi căn là 50tr. Tháng 5 cty em mới bắt đầu thành lập và ghi nhận 100tr đặt cọc này là trả bằng tiền mặt. Đến tháng 11 novaland mới xuất hoá đơn cho bên em nhưng trên hđ ghi là thanh toán đợt 1. Tới thời điểm hiện tại bên nvl đã xuất hết hoá đơn, bên em cũng đã thanh toán và khai thuế thì em mới phát hiện là 100tr đặt cọc ban đầu vẫn chưa đc giải quyết và ko có ctừ thanh toán qua ngân hàng. Mọi người cho em hỏi có cách nào để hợp thức hoá hay giải trình về 100tr này để ko phải điều chỉnh lại tài sản, thuế gtgt và thuế tndn ko ạ? Em cám ơn nhiều lắm lắm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet