Anh chị giúp em với,Tình hình là chị kế toán cũ lập báo cáo thuế GTGT thì cho n…

View Comments

• Bạn hỏi không rõ gì cả? Ví dụ BCT quý 3 cho ngày 10/10 vào BTC GTGT là cho hóa đơn đầu vào hay đầu ra. Nếu hóa đơn đầu ra thì phải giảm tiền thuế khấu trừ chứ sao tăng được. còn nếu hóa đơn đầu vào thì đâu liên quan tới báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

• đâu ra chị ạ, e thì cũng mới nhận việc nên cũng nhiều thứ còn chưa rõ ràng lắm, chị thông cảm giúp

• Vậy thì giờ chính xác làm hóa đơn ngày 10/10 là hóa đơn đầu vào hay đâu ra thì mới có hướng để giúp bạn chứ

• hoá đơn 10/10 là đầu ra chị ạ

• vậy quý 3 bên bạn đang nộp thuế hay còn được khấu trừ

• vẫn còn được khấu trừ ạ

• Làm KHBS quý 3. rồi nộp lại bc tình hình sử dụng hóa đơn. vì giờ BCTHCSHD nộp trước khi cq thuế kiểm tra thì ko bị phạt

• vậy giờ bạn làm tờ khai bổ xung quý 3 lần 1
  điều chỉnh chỉ tiêu sai ví dụ hóa đơn đầu ra thuế 10% thì điều chỉnh lại chỉ tiêu 32 và 33 cho đúng rồi nộp + làm lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  như vậy báo cáo quý 4 này bạn sẽ điền vào chỉ tiêu 38 số tiền trên chỉ tiêu 43 ở tờ khai bổ xung quý 3 lần 1.

• cảm ơn anh chị ạ

• ..