[ad_1] – Cả nhà cho mình hỏi tí nha,cty mình hiện làm 2 sổ(thuế và nội bộ),dự tính năm 2017 sẽ gôm lại thành 1 sổ thôi,nhưng phát sinh vẫn có một số chi phí không hợp lệ (do không đầy đủ chứng từ),và có 2 phương án hạch toán như sau :
1. Vẫn hạch toán chi phí như chi nội bộ,đến khi cuối năm khi làm quyết toán thuế TNDN thì tự loại trừ những chi phí không hợp lệ,như vậy sẽ có 2 BCTC,vì số dư cuối kỳ không giống nhau.
2. Đem hết những chi phí không hợp lệ đó chi vào quỹ khen thưởng phúc lợi,trích trước quỹ,vì cty không có lãi,nên cuối kỳ kết chuyển vào gốn,vốn sẽ bị âm.
Thực sự mình không biết phải làm sao cho ổn,khi phải nhập lại thành 1 sổ,rất mong cả nhà cho mình ý kiến,cám ơn rất nhiều.
Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
Nếu muốn theo dõi 1 loại sổ sách thôi thì những chi phí ko hợp lý( ko có hóa đơn chứng từ hạch toán hết vào tk811 ) cuối năm lập báo cáo tài chính loại chi phí này ra rồi tính thuế cho nó dễ……>
Mình cũng hóng vụ này nhưng bên mình là cty xây dựng rất nhiều chi phí không hợp lý và nội bộ thì muốn theo dõi chi phí đó vào từng công trình nên nếu đem vào 811 thì không k/c vào giá vốn mình cũng đang không biết nên làm thế nào nữa, vì mình đang muốn dùng lên phần mềm
.
,
4 nhan cung de ma you! Chi so NN thi nang trách nhiem thoi!
.
,
.
Vấn đề nan giải chủ thớt ạ. T cũng đang cày pm 2 sổ đây. Cùng hóng xem có bạn nào cao kiến hay ko
.
Hóng ạ
M