[ad_1] – Anh chị cho em hỏi dòng thuế xuất ở hoá đơn này là sao ạ? Em không hiểu anh chị giải thích giúp em với ạ
Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
by admin | Nov 19, 2016 | Tình huống kế toán | 15 comments
[ad_1] – Anh chị cho em hỏi dòng thuế xuất ở hoá đơn này là sao ạ? Em không hiểu anh chị giải thích giúp em với ạ
Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
Thuế nhà thầu 5.26% đó bạn
Vậy sao lại cho vào dòng thuế gtgt nhỉ. Mà hđ như thế này em kê khai thuế như thế nào ạ
Em kê khai thuế GTGT đầu vào bình thường nhé
Là em điền số tiền thuế ấy vào cột số thuế gtgt dk khấu trừ ạ? Hay thuế gtgt là 0 ạ
Thuế GTGT là số tiền 106,600 đó Em
Dạ em cảm ơn chị ạ
Đây là nghiệp vụ thu chi hộ hãng tàu, bạn lấy số tiền sau thuế x 50% x thuế suất gtgt 10% (thuế nhà thầu cho dịch vụ), phần còn lại là chi phí ko chịu thuế gtgt nhg có hóa đơn chứng từ bạn nhé
2.132.124 x50% = 1.066.062 x 10% thuế suất gtgt = 106.606vnd tiền thuế
2.025.518 – 1.066.602 = 959.456vnd là cphi ko chịu thuế gtgt. Khi kê khai đầu vào bạn phải tách thành 2 dòng có 2 loại thuế suất gtgt khác nhau nhé
Giờ mình cũng mới hiểu. Cam ơn Phương Trang Lê
Dạ em cảm ơn ạ
Mình chuyên xnk và giao nhận mà. Ko có gì, chỉ biết thì giúp nhau thôi
Phuong Trang Le cho minh hoi tham chut xiu. 50% là gì thế bạn?
Đây là thuế GTGT nhà thầu. Cty Việt Nam làm đại lý cho các hãng tàu nước ngoài. DN Việt chịu 10% thuế suất nhưng các hãng tàu được miễn 50% nên trên hóa đơn chỉ ghi xxx. Khi kê khai em ghi thuế suất 5% cũng được và note lại là thuế GTGT nhà thầu. Khấu trừ bình thường.
Dạ vâng ạ