[ad_1] – Cả nhà ơi, giúp mình giải quyết trường hợp này nha: cty mình mua hàng hóa giá trị 800tr, trong đó tiền thuế GTGT đầu vào là: 72.727.273đ, cty đã khai thuế GTGT khấu trừ rồi, cty thanh toán qua ngân hàng 600tr, 200tr thì thanh toán tiền mặt, cho mình hỏi giờ làm tờ điều chỉnh giảm thì tiền thuế GTGT đầu vào mình k được khấu trừ hết hay mình chỉ làm khai giảm thuế gtgt cho phần tiền 200tr thanh toán bằng tiền mặt (18.181.818đ)
Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
Mình nghĩ công ty bạn nên lấy lại tiền mặt và thực hiện chuyển khoản. Nếu k mai mốt bị loại khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp nữa đó.
Dc giảm tiên thuê GTGT cuôi năm làm QT TTNDN loai toàn bộ số tền hàng mà chi trả tiền măt . CP đấy ko đc tính vào cp đc trừ khi tính thuế TNDN
Cầm tiền mat ra NH nop vao TK cua munh, vay la khâu trừ ok
Cả chi phí tiền hàng và thuế tương ứng số tiền 200tr sẽ bị loại. Bạn kê khai giảm trừ trên tờ khai thuế và đưa hết 200tr vô 811: N811, C156+C133