Mình có trường hợp này về hoá đơn xin nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp đỡ ạ:
Bên mình xuất hoá đơn bán ra cho Cty A vào Tháng 9 và mình đã kê khai thuế rồi. Nhưng phía cty A chưa khai thuế và không thanh toán hoá đơn đó nên trả lại hoá đơn đó cho bên mình. Và yêu cầu bên mình phải xuất hoá đơn sang cho Công ty B
(Thực chất là cty A và cty B đó có liên quan với nhau, nhưng cty A không chịu thanh toán).
Giờ bên mình đã xuất hoá đơn trong tháng 11 cho cty B, với nội dung y hệt hoá đơn mà đã xuất cho cty A hồi tháng 9.
Vậy bây giờ mình xử lý hoá đơn đã xuất T9 cho cty A và đã kê khai thuế như thế nào ạ?
Mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ ạ.
Mình xin cảm ơn nhiều!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
BB huỷ , làm lại tờ khai bs
Nếu là hàng thông thường để bán ko phải công trình xây dựng, bạn đã khai thuế nên nhờ bên A giúp làm biên bản trả hàng và bên A xuất hóa đơn trả bên bạn nội dung hàng y như hóa đơn bên bạn chỉ mở ngoặc ghi hàng bán bị trả lại. Hai bên kê thuế bình thường. Sau đó bạn ms xuất hoá đơn cho bên B, chứ làm bb hủy, tk bổ sung, nộp lại BC 26 dễ bị thuế hành khi kiểm tra. Bên mình tận tháng 4/2017 nó đòi hủy hđơn hàng ko trả lại nó dùng đến bjo tã hàng ra còn ăn qụyt ko thanh toán cơ.cãi nhau phát thốn
.
Bay giờ làm biên bản điều chỉnh cả 3 bên ký