Em nhờ các tiền bối ạ. Cty vừa QTT xong. Giảm thuế GTGT và giảm lỗ. Mình xử lý và hạch toán ntn ạ.
Em cảm ơn admin duyệt bài giúp em ạ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
by admin | Oct 17, 2017 | Tình huống kế toán | 25 comments
Em nhờ các tiền bối ạ. Cty vừa QTT xong. Giảm thuế GTGT và giảm lỗ. Mình xử lý và hạch toán ntn ạ.
Em cảm ơn admin duyệt bài giúp em ạ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
.
.
Giam thue gtgt thi e dang quyet toan o thang nao thi khi lam bao cao thue gtgt hang thang e dien so giam do vao chi tieu 37 nhe
Con giam lo thi chi cho lay von kinh doanh bu so lo do thoi. N4211/C411
giảm lỗ kiểu này thì chết bỏ mẹ
Em xem tham khao nhe. Nhieu vi tien boi se co y kien khac. Cty chi xong chi hoi ben thue ho bao xu ly nhu vay.
Neu ko giam lo nhu vay thi lay tien o dau ra bu so lo day
Tien do thuc te doanh nghiep da phai chi ra.
Bó tay hướng dẫn giảm lỗ hạch toán như trên, hiểu lỗ kế toán và lỗ thuế ko vậy?
.
.
Uhm, về thuế tndn thì theo mình k hạch toán, về thuế gtgt nợ 421/ có 133. Ý kiến các tiền bối ntn ạ?
.
.
.
.
.
Phần kết luận kết quả thanh tra: về các khoản phạt và truy thu hoạch toán như sau
– Thuế GTGT truy thu thêm :
Nợ TK 811 /Có TK 3334,33311 =xxxxx
-Khi nộp thuế:
Nợ TK 3334,33311/Có 111,112 =xxxxx
+ Phạt vi phạm hành chính:
Tiền phạt thì hạch toán: – Nợ 811/Có 3339=xxxxx
Khi nộp tiền thì hạch toán: – Nợ 3339/Có 111,112=xxxxx
= > K/C Nợ TK 911/ Có TK 811=xxxx và tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm nay 4212 cuối năm khi quyết toán thuế TNDN năm xuât toán khoản này vào B4 = xxxxx của tờ khai quyết toán thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế năm.
Ô ô ô
.
.
.
bạn đọc bài của anh Sáng Nguyễn nhé! anh hướng dẫn rất cụ thể
.
Có chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế gtgt ấy bạn điền vào đó