chào các anh chị trong group.
em có vấn đề như thế này mong được các anh chị chỉ bảo ạ.sếp e đi công tác ngoài hà nội cùng một sếp bên cty khác sếp e nói muốn đưa vé máy bay của sếp bên kia vào bên em để làm chi phí mà em kêu là không được vì k phải nhân viên cty mình nên k hợp lý,em nói vậy đúng không ạ?
thứ 2 : sếp em chỉ đưa e cuống vé của sếp em,chứ không có hóa đơn gtgt gì cả vậy thì đủ chứng từ để trừ chi phí cho doanh nghiệp không ạ?và tiền sếp em thanh toán bằng tài khoản cá nhân của sếp vậy có hợp lệ không ạ?
mong được sự tư vấn của các anh chị trong hội ạ.em cảm ơn
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Đưa vào chi phí khác nha bạn
Còn tiền đi công tác nếu sếp có hoá đơn đỏ thì công ty trả tiền lại còn ko có thì tự chịu
.
Không có hóa đơn thì đưa vào chi phí kế toán thôi em
Chi phí được trừ bên thuế phải có hóa đơn nữa.
Hôm trước mình duyệt Qt mà lại ở trường hợp ngược của b. Bên mình sếp lấy hd đầy đủ mà k có cuống vé thế là mình bị loại hd này. Bên thuế họ kêu k cần hd chỉ cần cuốn vé vẫn đc trừ phí bạn ạ
Ôi, sếp em 🙂
Hóng