HELP ME, PLEASE !!! :( Em chào các anh/chị trong CĐKTVN ạ. Hiện tại em mới đi là…

HELP ME, PLEASE !!! 🙁
Em chào các anh/chị trong CĐKTVN ạ. Hiện tại em mới đi làm tại công ty này và công ty đang phát sinh 1 số vấn đề mà em thì còn lơ ngơ 🙁 chưa biết phải giải quyết thế nào nên nhờ các anh chị giúp đỡ ạ !
1. Công ty thành lập 16/6/2016 VĐL 6 tỉ đã nộp thuế môn bài ngày 6/7/2016
2. Ngày 6/7/2016 mua dịch vụ chữ kỹ số & thiết bị USB token (vat 10%). Tổng thanh toán 1.100.000 đồng.
3. Ngày 19/9/2016 làm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản tại ngân hàng
4. Ngày 4/10/2016 Đăng kí sử dụng dịch vụ thuế điện tử
5. Ngày 5/10/2016 nhận QĐ xử phạt của CQT vì nộp châm hồ sơ kê khai thuế GTGT quý 2/2016 quá thời hạn quy định 52 ngày và bị phạt 3.500.000 đ
6. Tháng 11 lại tiếp tục nhận thông báo của CQT về nộp chậm tờ khai thuế GTGT quý 3/2016. Lần này ko có qđ xử phạt.
Em lên tra cứu trên web thì thấy như sau:
TK quý 2/2016 01/GTGT ngày 22/9/2016
TK quý 3/2016 01/GTGT ngày 10/10/2016
TK quý 4/2016 01/GTGT ngày 18/1/2017
Tk ngày 16/12/2016 mẫu 04/GTGT
TK ngày 19/01/2016 mẫu 04/GTGT
Vì Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, chi phí nên em thấy tất cả các chỉ số đều là 0.
Em có hỏi sếp thì sếp có nói là năm 2016 DN đang kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp,sang năm 2017 mới tính thuế GTGT theo pp khấu trừ ( đã làm thông báo mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12 )
7. Vì sắp hết hạn nộp BCTC mà công ty nhưng em hỏi sếp là đã đăng kí áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48 hay TT 200 thì sếp bảo chưa. Em tìm hiểu trên mạng, trên diễn đàn thì có thấy là tùy từng cục thuế mới phải đăng kí cái này. Cty em bên Thanh Xuân ạ.
Vậy anh chị cho e hỏi:
1. Là theo như các tờ khai có trên web thì e thấy là kê khai sai hết nên bây giờ kê khai lại toàn bộ các tờ khai qúy 2, 3, 4 theo pp trực tiếp mẫu 04/GTGT và hóa đơn ngày 6/7/2016 mua token em kê vào luôn đc ở quý 3/2016 hay để đến kì kê khai quý 1/2017 này kê khai theo pp khấu trừ được không ạ?
2. Tài khoản ngân hàng đã đăng kí kê khai thuế điện tử thì có phải đăng kí vs sở kế hoạch đầu tư nữa ko ạ?
3. Giờ em k b cty đang áp dụng chế độ kế toán nào vậy em ốp QĐ 48 được ko ạ?
4. Vì chưa phát sinh lương phải trả nên chưa phát sinh thuế TNCN nên k fai làm QTT TNCN nhưng vẫn phải làm tờ khai QTT TNDN đúng ko ạ ?
Dạ, trên đây là 1 số thắc mắc của em ạ. Em mong các anh chị giải đáp giúp em với ạ
Em xin chân thành cảm ơn ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

One thought on “HELP ME, PLEASE !!! :( Em chào các anh/chị trong CĐKTVN ạ. Hiện tại em mới đi là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *